2021年度
邵阳市人民检察院部门决算
目录
第一部分邵阳市市人民检察院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分邵阳市人民检察院概况
一、部门职责
邵阳市人民检察院是国家的法律监督机关，领导下级人民检察院的工作，接受上级人民检察院的领导，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：
1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全市检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2.领导辖区内基层人民检察院工作。对基层人民检察院相关业务进行指导，研究制定全市检察工作的总体规划，部署检察工作任务。
3.依照法律规定对由市人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导辖区内基层人民检察院开展依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。
4.对辖区内重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导辖区内基层人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
5.负责应由市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作，领导辖区内基层人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
6.负责应由市人民检察院承办的提起公益诉讼工作，领导辖区内基层人民检察院开展提起公益诉讼工作。
7.对辖区内基层人民检察院报请核准追诉的案件进行审查，决定是否报省人民检察院。
8.负责应由市人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作，领导辖区内基层人民检察院开展对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。
9.接受向市人民检察院的控告申诉，领导辖区内基层人民检察院的控告申诉检察工作。
10.对辖区内基层人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。
11.指导全市检察机关的理论研究工作。
12.负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作。领导辖区内基层人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作，组织指导全市检察机关教育培训工作。
13.协同市委主管部门依照干部管理权限对相关人员进行管理和考核。
14.领导辖区内基层人民检察院的检务督察工作。
15.规划和指导全市检察机关的财务装备工作，指导全市检察机关的检察技术信息工作。
16.负责其他应由市人民检察院承办的事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
邵阳市人民检察院内设机构包括办公室（新闻办公室）、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、法律政策研究室、案件管理办公室、检务督察部（巡察工作领导小组办公室）、检察技术部、计划财务装备部、政治部（司法警察支队）、干部科、宣传教育科、机关党委（机关纪委）。
（二）决算单位构成。
邵阳市人民检察院2021年部门决算包含的主体范围是机关本级。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：邵阳市人民检察院 |
|
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,855.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
4,362.33 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
25.90 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
1,224.46 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
201.95 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
185.88 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
222.19 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
5,079.46 |
本年支出合计 |
58 |
4,998.24 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
1,543.31 |
年末结转和结余 |
60 |
1,624.54 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
6,622.78 |
总计 |
62 |
6,622.78 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
二、收入决算表
|
收入决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
|
部门：邵阳市人民检察院 |
|
2021年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
5,079.46 |
3,855.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,224.46 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
4,443.34 |
3,234.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,208.88 |
|
20404 |
检察 |
4,443.34 |
3,234.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,208.88 |
|
2040401 |
行政运行 |
3,843.60 |
2,746.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,096.94 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
504.74 |
392.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
111.94 |
|
2040410 |
检察监督 |
95.00 |
95.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
202.06 |
196.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.20 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
176.60 |
171.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.20 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
11.40 |
11.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
165.20 |
160.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.20 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
25.46 |
25.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
25.46 |
25.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
185.88 |
182.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.88 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
185.88 |
182.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.88 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
150.88 |
147.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.88 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
222.19 |
215.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.50 |
|
22102 |
住房改革支出 |
222.19 |
215.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.50 |
|
2210201 |
住房公积金 |
222.19 |
215.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.50 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
三、支出决算表
|
支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：邵阳市人民检察院 |
2021年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
4,998.24 |
4,601.76 |
396.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
4,362.33 |
3,965.84 |
396.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20404 |
检察 |
4,362.33 |
3,965.84 |
396.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040401 |
行政运行 |
3,732.19 |
3,718.59 |
13.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
535.14 |
152.25 |
382.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040410 |
检察监督 |
95.00 |
95.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
25.90 |
25.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
25.90 |
25.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050803 |
培训支出 |
25.90 |
25.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
201.95 |
201.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
176.49 |
176.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
11.29 |
11.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
165.20 |
165.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
25.46 |
25.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
25.46 |
25.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
185.88 |
185.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
185.88 |
185.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
150.88 |
150.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
222.19 |
222.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
222.19 |
222.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
222.19 |
222.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：邵阳市人民检察院 |
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,855.00 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
3,264.67 |
3,264.67 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
25.90 |
25.90 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
196.75 |
196.75 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
182.00 |
182.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
215.69 |
215.69 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
3,855.00 |
本年支出合计 |
59 |
3,885.01 |
3,885.01 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
228.88 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
198.88 |
198.88 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
228.88 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
4,083.88 |
总计 |
64 |
4,083.88 |
4,083.88 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
公开05表 |
||||
|
部门：邵阳市人民检察院 |
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
3,885.01 |
3,574.12 |
310.89 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
3,264.67 |
2,953.78 |
310.89 |
|||
|
20404 |
检察 |
3,264.67 |
2,953.78 |
310.89 |
|||
|
2040401 |
行政运行 |
2,746.47 |
2,746.47 |
0.00 |
|||
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
423.20 |
112.31 |
310.89 |
|||
|
2040410 |
检察监督 |
95.00 |
95.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
25.90 |
25.90 |
0.00 |
|||
|
20508 |
进修及培训 |
25.90 |
25.90 |
0.00 |
|||
|
2050803 |
培训支出 |
25.90 |
25.90 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
196.75 |
196.75 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
171.29 |
171.29 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
11.29 |
11.29 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
160.00 |
160.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
25.46 |
25.46 |
0.00 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
25.46 |
25.46 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
182.00 |
182.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
182.00 |
182.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
147.00 |
147.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
215.69 |
215.69 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
215.69 |
215.69 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
215.69 |
215.69 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
预算代码： |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||
|
部门：邵阳市人民检察院 |
|
|
制表日期：2021年 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
146.00 |
0.00 |
125.50 |
25.00 |
100.50 |
20.50 |
145.88 |
0.00 |
135.46 |
42.96 |
92.50 |
10.42 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：邵阳市人民检察院 |
2021年度 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2021年度本部门无政府性基金收支，因此本表无数据。 |
|||||||||
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门：邵阳市人民检察院 |
2021年度 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2021年度本部门无国有资本经营预算收支，因此本表无数据。 |
||||||
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计6622.78万元。较2020年5939.27万元增加了683.51万元，增加了11.5%，主要是地方中心工作整体中国体彩网唯一官网，电子检务信息化建设增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计5079.46万元，其中：财政拨款收入3855万元，占75.89%;其他收入1224.46万元，占24.11%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4998.24万元，其中：基本支出4601.76万元，占92.07%;项目支出396.48万元，占7.93%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计4083.88万元，与上年相比，增加了154.33万元,增加了3.93%，主要是全省电子检务信息化系统及特殊信息化建设项目收支增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出3885.01万元，占本年支出合计的77.73%，与上年相比，财政拨款支出增加190.14万元，增加了5.15%，主要是全省电子检务信息化系统及特殊信息化建设项目收支增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出3885.01万元，主要用于以下方面：公共安全支出3264.67万元，占比84.03%;教育支出25.90万元，占比0.67%;社会保障和就业支出196.75万元，占比5.07%;卫生健康支出182万元，占比4.68%;住房保障支出215.69万元，占比5.55%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为3709.9万元，支出决算数为3885.01万元，完成年初预算的104.72%，其中：
1、公共安全-检察-行政运行支出年初预算2674.8万元，决算数2746.47万元，完成年初预算的102.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加及指标调剂。
2、公共安全-检察-一般行政管理事务支出年初预算303.7万元，决算数423.2万元，完成年初预算的139.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了因机房改造项目建设需要进行了设备购置的年中追加。
3、公共安全-检察-检察监督支出年初预算为95万元，决算支出数95万元，完成年初预算的100%。
4、教育支出-进修及培训-培训支出年初预算50万元，决算数25.9万元，完成年初预算的51.8%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，教育培训项目减少。
5、社会保障和就业支出-行政事业单位 养老支出-行政单位离退休年初预算11.4万元，决算数11.29万元，完成年初预算的99.04%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员工资调整。
6、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算160万元，决算数160万元，完成年初预算的100%。
7、 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出年初预算32万元，决算数25.46万元，完成年初预算的79.56%，决算数小于预算数的主要原因是其他社会保险基数调整。
8、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出年初预算,147万元，决算数147万元，完成年初预算的100%。
9、卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出年初预算35万元，决算数35万元，完成年初预算的100%。
10、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出年初预算201万元，决算数215.69万元，完成年初预算的107.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中住房公积金基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出3574.12万元，其中：人员经费2101.73万元，占基本支出的58.81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费1472.39万元，占基本支出的41.20%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为146万元，支出决算为145.88万元，完成预算的99.92%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平，本年度未开展因公出国交流项目。
公务接待费支出预算为20.5万元，支出决算为10.42万元，完成预算的50.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步从严控制公务接待经费开支，全年实际支出比预算节约幅度较大，与上年相比减少了8.74万元，减少45.62%,减少的主要原因是从严控制公务接待。
公务用车购置费支出预算为25万元，支出决算为42.96万元，完成预算的171.84%，决算数大于预算数的主要原因是2021年新购置2台新执法执勤车，与上年相比增加42.96万元，增长100%，增长的主要原因是2020年未购置新车，但我院车辆老化，急需买车，故2021年购置2台新执法执勤车。
公务用车运行维护费支出预算为100.5万元，支出决算为92.5万元，完成预算的92.04%，决算数小于预算数的主要原因是我院车辆老化，急需买车，2021年从公务用车运行维护费中调剂至公务用车购置费，与上年相比减少14万元，减少13.15%,减少的主要原因是我院车辆老化，急需买车，指标调剂用于购车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.42万元，占7.14%,因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算135.46万元，占92.86%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，受新冠疫情影响，本年度未开展因公出国项目。
2、公务接待费支出决算为10.42万元，全年共接待来访团组210个、来宾1050人次，主要是接待全国各地检察机关和国内相关部门交流工作和协办案件等。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为135.46万元，其中：公务用车购置42.96万元，更新公务用车辆2辆，包含轿车1辆17.98万元，商务车1辆24.98万元。公务用车运行维护费92.5万元，主要是用于机要通信、执法执勤和侦查办案等所需公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、年审费和保险费等支出，截止2021年12月31日，我单位财政拨款开支的公务用车保有量为18辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出1472.39万元，比2020年增加了104.15万元，增加了7.61%。主要原因是：案件量增多，办案力度加大。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费1.96万元，用于召开全市各县区检察机关组织检察工作会议、女检协会议，人数为400人，内容为全市刑事检察表彰及部署工作、检察业务讲评，女检协会成立，预算金额 3.5万元，实际开支金额1.56万元;用于开展上级视频会议，人数200人，内容为上级各业务会议，预算金额0.5万元，实际开支金额0.4万元。
开支培训费25.9万元，用于开展检察官培训，人数280人，内容为检察官办案案件质量提高，预算开支3万元，实际开支1.84万元;用于开展巡察人员培训，人数28人，内容为巡察开展的重点工作指导，预算开支3万元，实际开支1.74万元;用于开展全市政工培训，人数81人，内容为宣传报导、人员管理，预算开支8万元，实际开支5.55万元;用于开展法警培训，人数70人，内容为法警职能培训，预算开支4万元，实际开支1.73万元;用于开展检务保障培训，人数60人，内容为检务保障相关业务培训，预算开支3万元，实际开支1.74万元;用于案管业务培训，人数70人，内容为检察业务指标核算相关培训，预算开支4万元，实际开支2.39万元其他参加上级组织培训，人数28人次，内容为上级各业务培训，预算开支25万元，实际开支10.91万元。无举办节庆、晚会、赛事等情况。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额1368.33万元，其中：政府采购货物支出865.05万元、政府采购工程支出32.98万元、政府采购服务支出470.3万元。授予中小企业合同金额865.05万元，占政府采购支出总额的63.22%，其中：授予小微企业合同金额865.05万元，占政府采购支出总额的63.22%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的61%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的64.72%。
（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆18辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
2021年邵阳市检察院加强了管理制度建设，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支持责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。
邵阳市检察院2021年聚焦主责主业，认真履行“管党治党”主体责任，坚持“治党从严”“治邵从严”两个必须从严，全面加强党风廉政建设，着力中国体彩网唯一官网机关党建工作走在全市前列;坚持从严要求，持续整治形式主义、官僚主义，突出抓好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设，当好“加强政治学习、强化思想淬炼、提升业务水平、团结班子建设”的表率，不出现特权思想，不发生违反党风廉政建设现象，切实提升党组织的组织力，全面维护社会安全稳定。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入
指省本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入
指除财政拨款收入、事业收入等以外的收入。主要是指非本级财政拨款收入、补助收入、存款利息收入等。
三、上年结转和结余
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。
四、年末结转和结余
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成产生的结余资金。
五、公共安全支出（类）检察（款）
指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。
六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）
指单位用于干警教育培训的支出。
七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）
指单位用于未归口社保的离退休人员的工资性支出。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）
指单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
（一）住房公积金（项）
指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
九、基本支出
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出
指在基本支出以外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“ 三公” 经费财政拨款支出
指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各种公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费
为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用及其他费用。
第五部分 附件
2021年度部门整体支出绩效评价报告
（https://www.hn.jcy.gov.cn/xwfb/czxx/qtczxxgk/202206/1537346769879302144.html）
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